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张家川县人民法院2018年度部门决算情况说明
来源: 作者: 日期:2019/8/14 19:01:02

张家川县人民法院2018年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
??? 1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
  (2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
  (3)依法行使执行权和司法决定权。
  (4)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
  (5)指导基层法庭工作。
  (6)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
  (7)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
  (8)负责全院的监察工作。
  (9)管理人民法院司法警察工作。
  (10)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
  (11)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
  (12)积极参与社会治安综合治理。
  (13)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(二)机构设置

(一)内设及归口管理机构县法院内设8个庭(室),科、对和三个基层人民法庭。分别是:政治科、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、马关人民法庭、龙山人民法庭、恭门人民法庭。
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二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3254.17万元,支出总计2695.23万元。与2017年决算数相比,收入增加2045.09万元、增长169%,支出增加1799.17万元、增长200%,主要原因是审判法庭以及派出法庭工程款、人员正常增加、普调工资、员额制工资改革、公用经费调标相应增加了收入。

本部门2018年度收入合计2932.97万元,其中:财政拨款收入2651.68万元,占90.4%;其他收入281.29万元,占9.59%

本部门2018年度支出合计2695.23万元,其中:基本支出1036.67万元,占38.46%;项目支出1658.57万元,占61.53%

本部门2018年度年末结转和结余558.93万元,较上年增加237.73万元,主要原因是科技法庭建设未完工,未形成支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2651.68万元,较上年决算数增加1442.6万元,增长119%。主要原因是审判法庭以及派出法庭工程款、人员正常增加、普调工资、员额制工资改革、公用经费调标相应增加了收入。较年初预算数减少0万元,与年初预算数持平。

本部门2018年度财政拨款支出合计2403.94万元,较上年决算数增加1516.55万元,增长171%。主要原因是审判法庭以及派出法庭工程款支出、人员正常增加、普调工资、员额制工资改革、公用经费调标相应增加了收入。较年初预算数减少10万元,减少0.41%。主要原因是智慧法院信息化项目未完工,未形成支出

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出11.52万元,占0.47%,较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。公共安全支出2318.37万元,占96.44%,较年初预算数减少10万元,主要原因是年初时智慧法院信息化项目未完工,未形成支出;社会保障与就业支出0万元,占0%,较年初预算数减少0万元,与年初预算持平。主要原因是省级财政拨入经费,代缴县级财政账户,实拨实发。主要原因是我院上划省级财政后,退休人员工资统一由县社保局发放;医疗卫生与计划生育支出31.91万元,占1.3%,较年初预算数减少0万元,与上年度持平。住房保障支出42.14万元,占1.75%,较年初预算数减少0万元,与年初预算持平。主要原因是实行省级上划后,职工公积金由省财政拨入本单位账户,代缴县级公积金中心,实拨实发。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出745.37万元。其中:人员经费693.06万元,较上年增加27.39万元,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费52.31万元,较上年增加29.7万元,主要原因是案件数量增大,在办公费、水费、电费、差旅费等方面支出加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计17.7万元,较年初预算数减少4.3万元,主要原因是公务用车运行规范化管理,节约开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是未有出国出境工作人员。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是未购买公务用车

公务车运行维护费16.55万元,主要用于车辆维修及车辆加油费用支出较年初预算数减少3.45万元,主要原因公务用车运行规范化管理,节约开支。较上年支出数减少4.65万元,主要原因是公务用车运行规范化管理,节约开支。

公务接待费1.15万元,主要用于省市工作组检查及调研。费用支出较年初预算数减少0.25万元,主要原因是无公函工作组未接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待23批次,161人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费71.43元,车均购置费0万元,车均维护费1.5万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出52.31万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加29.7万元,增长131%,主要原因是人员正常增加及案件数量增加,办公经费相应增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆11辆,其中:11辆为执法执勤用车,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1155万元,其中:政府采购货物支出0万元,原因为上划省级财政后50万元以下自行采购,政府采购工程支出1155万元。主要用于采购院内审判法庭及派出法庭维修等方面。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1277万元,占一般公共预算项目支出总额的48.15%。共组织对涉法涉诉司法资金1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1.6万元。

项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,涉法涉诉司法资金项目自评得分为优。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对困难群众提供救助,真正做到让困难群众中“救助有门”,切实让困难群众感受到法律的公平正义。发现的主要问题及原因:一是随着每年法院案件数量的激增,需要救助的困难群众人数增加,情况也更加复杂。下一步改进措施:一是制定更加详细的救助政策更加细致的做好对困难群众的救助工作。

涉法涉诉司法资金项目绩效自评综述:本项目总体来讲实施效果较好,实现了对困难群众提供救助,真正做到让困难群众中“救助有门”,切实让困难群众感受到法律的公平正义。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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